Talleres prácticos

Traza el SGSSS con cinco columnas: rectoría, aseguramiento, prestación, recursos y control. Anota bajo cada una los actores que la Res. 2335 y el Decreto 441 relacionan, y una frase de la función de cada uno.

Escribe la secuencia atención → registro → soporte → radicación → auditoría → pago y ubica en cada eslabón el documento que lo evidencia (historia clínica, RIPS, FEV, glosa, nota crédito).

Para cada caso define pagador, documento de cobro y ruta de reclamación: (1) accidente con SOAT vigente dentro del tope; (2) accidente con SOAT que supera el tope; (3) vehículo no asegurado; (4) factura devuelta por inconsistencia documental; (5) cuenta con glosa de pertinencia clínica.

Por cada escenario escribe qué información falta para decidir con certeza (p. ej. certificado de agotamiento del tope, informe de tránsito, radicado SIRAS).

Del acuerdo de voluntades ficticio identifica objeto, modalidad de pago, tarifas pactadas, inclusiones, exclusiones y mecanismos de auditoría. Anota qué conceptos quedan agrupados y cuáles se liquidan aparte.

Lista los códigos CUPS (Res. 2706 de 2025) con su unidad de cobro y su tarifa. Marca cuáles provienen del contrato y cuáles, por ausencia de pacto, toman la tarifa del manual aplicable.

Calcula valor = cantidad × tarifa aplicable para cada concepto (procedimiento, estancia, medicamentos y materiales) y documenta la evidencia clínica de cada uno.

Compara concepto facturado vs. registro clínico vs. contrato. Busca duplicados, códigos errados y conceptos sin soporte, y deja la observación de cada hallazgo.

Escribe, por cada concepto, de dónde sale la tarifa y qué soporte la respalda, para poder defenderla si el pagador la objeta.

Toma la Res. 2284 de 2023 y su Anexo 3. Encuentra el código y la descripción exacta de cada causal. No parafrasees: copia el texto oficial.

Marca cada causal como devolución (DE, afecta el total y se subsana) o glosa (FA/TA/SO/AU/CO/CL/SA, se responde con evidencia). Explica por qué no es ambiguable.

Por cada causal escribe la evidencia que sustenta la objeción y lo que la IPS debe revisar en su cuenta.

Define la actuación: corregir datos, reconstruir soportes, ajustar el RIPS, responder con evidencia o aceptar.

Revisa que ninguna fila invente causales ni aplique porcentajes globales. Si algo no está en el Manual, elimínalo.

Antes de probar, arma una lista: campos obligatorios, tipos de dato, fechas, códigos contra las tablas del SISPRO, coincidencia con la FEV y número de nota.

Para cada uno de los 5 JSON define si el error es sintáctico (JSON mal formado), incumplimiento de regla de validación (campo, tipo o fecha) o inconsistencia de contenido (no cuadra con la FEV).

Señala en qué grupo de datos está el problema (transacción, usuarios, servicios o valores) y cuál es la corrección exacta, apoyándote en el Documento Técnico vigente.

Determina si la corrección cambia el valor de la factura. Si lo cambia, indica si requiere nota crédito, débito o ajuste; si no, explica por qué no.

Consolida un catálogo con el error, su origen, su causa y la corrección estándar, para reutilizarlo como control preventivo.

Para cada caso determina si la corrección altera el valor de la factura o si es solo un dato sectorial del RIPS. Esa pregunta abre el árbol de decisión.

Aplica la regla: cambio que altera el valor → nota crédito (disminuye) o débito (aumenta); dato sectorial sin efecto monetario → nota de ajuste de RIPS; sin cambio relevante → ninguna modificación.

Determina el valor exacto del ajuste en cada caso (cuánto disminuye o aumenta) y regístralo.

Comprueba que el número de nota informado en el RIPS coincida con el emitido ante la DIAN y que el dato sectorial quede alineado con la FEV.

Explica en una línea por qué cada caso requiere nota, ajuste de RIPS o ninguna modificación. Es la defensa técnica del ajuste.

Define las columnas que capturan el ciclo: comunicación, identificación de la factura, causal, responsable y vencimiento. Registra la fecha de radicación, porque desde ahí corren los 5 días hábiles de la ERP.

Asigna a cada devolución la causal taxativa del Anexo 3 y decide el tipo de subsanación: corregir datos, reconstruir soportes, ajustar el RIPS o corregir la factura. Recuerda que no toda devolución termina en nota crédito.

Con la fecha de radicación, calcula en días hábiles el plazo de respuesta del prestador y el plazo de la ERP para aceptar o reiterar. Anota qué ocurre si no respondes: aceptación tácita y obligación de emitir nota crédito.

Completa la matriz con la acción ejecutada y la evidencia de cierre de cada devolución, y deja constancia del registro en el SIIFA.

Lee la causal de cada objeción y clasifícala en una de las siete categorías del Manual Único: facturación (FA), tarifas (TA), soportes (SO), autorización (AU), cobertura (CO), pertinencia clínica (CL) o seguimiento (SA).

Para cada caso compara las cinco piezas y anota qué fuente resuelve la discusión: el contrato para tarifas, la historia clínica para pertinencia y el Anexo 1 para lo documental.

Registra el valor facturado y el valor glosado del concepto afectado. Recuerda que la glosa recae sobre el concepto, no sobre el total de la factura.

Cierra cada caso como acepta (error real), controvierte (discutible con evidencia) o sustenta (objeción insuficientemente fundamentada), con la norma que respalda la posición de la IPS.

Controvierte o acepta la diferencia de tarifa citando el contrato y el anexo tarifario, con la norma que respalda la tarifa aplicable y la conclusión económica del valor discutido.

Ataca la glosa por soportes citando el Anexo 1 y aportando la evidencia documental del concepto objetado, precisando el valor que se acepta o se controvierte.

Defiende la necesidad del servicio con la historia clínica y el registro asistencial como evidencia, cerrando con un argumento técnico y una conclusión económica clara.

Arma un calendario que registre fecha de recepción, días hábiles, festivos, vencimiento y evidencia de envío, para cada glosa y su respuesta.

Determina si el concepto se cobra dentro de una modalidad prospectiva (cápita, PGP, por caso) o retrospectiva (por evento), porque la modalidad define si el concepto se cobra servicio por servicio.

Toma del anexo el código, la unidad, el valor pactado, las inclusiones, las exclusiones y la vigencia aplicable a cada concepto.

Enfrenta tarifa pactada contra tarifa facturada y calcula la diferencia por concepto, anotando si el concepto está incluido en un paquete o pago prospectivo.

Escribe por cada diferencia si aceptas la glosa o la controvierte, con la cláusula del contrato o del anexo que justifica la tarifa aplicable.

Crea columnas para factura, pagador, fecha de radicación, fecha de corte, valor facturado, notas crédito, notas débito, recaudos y glosas aceptadas.

Aplica Saldo = facturado − notas crédito + notas débito − recaudos − glosas aceptadas. Calcula los días entre radicación y corte y asigna cada saldo a su rango de edad.

Agrupa el valor pendiente por pagador y por rango de antigüedad, y calcula el % vencido (más de 90 días) sobre el total de la cartera.

Selecciona los 10 saldos de mayor valor y antigüedad y anota para cada uno su estado actual y la acción inmediata de recuperación.

Limpia número de factura, NIT y fechas en ambos archivos para que sean comparables: elimina espacios y unifica formatos.

Con BUSCARX trae el valor liquidado del anexo a la sábana y calcula la diferencia contra el valor radicado.

Marca coincidencias, facturas omitidas (presentes en la sábana y ausentes del anexo), duplicados con CONTAR.SI.CONJUNTO y pagos no aplicados.

Con una tabla dinámica resume el valor por categoría y por pagador, y redacta el informe de hallazgos con la evidencia de cada diferencia.

Organiza las 20 diferencias por tipo y valor, y define qué evidencia respalda cada una antes de la reunión.

Presenta cada diferencia y su sustento, y clasifícala como reconocida, controvertida o pendiente de soporte.

Registra por cada diferencia: factura, valor discutido, evidencia, decisión, responsable y fecha de cumplimiento.

Extrae del acta cada tarea con responsable y fecha, y arma un reporte de saldos pendientes para seguimiento.

Para cada caso verifica si hay vehículo identificado y asegurado, si el SOAT está vigente y si su tope se agotó, para decidir el pagador.

Señala el formulario aplicable (FUR, FUR Servicios o FUR RG) y las validaciones previas: RUNT, BDUA y tope SOAT.

Lista los soportes obligatorios del caso: informe de tránsito, radicado SIRAS y certificado de agotamiento del tope SOAT, según corresponda.

Define si es una reclamación nueva o una respuesta a resultados de auditoría y su momento de radicación en el SIA.

Para cada caso registra la atención, los cargos con CUPS y tarifa pactada, los soportes asistenciales, el RIPS validado y la FEV. Verifica que numDocumentoIdObligado coincida con el NIT de la FEV.

En el caso con devolución por inconsistencia documental, identifica la causal, define el tipo de subsanación (dato, soporte, RIPS o factura) y responde dentro de los 5 días hábiles del art. 6.

En el caso con glosa tarifaria, compara la tarifa pactada con la facturada, cita el acuerdo de voluntades o el manual aplicable y decide si aceptas o controviertes.

En el caso con aceptación parcial, calcula el efecto monetario, define el documento (nota crédito o débito) y reconstruye el saldo de la cuenta.

Cruza cada expediente contra un anexo de conciliación ficticio y cierra el saldo final (facturado − notas crédito + notas débito − recaudos − glosas aceptadas).

Con los datos del histórico calcula: % devolución, glosa inicial, % recuperación, tiempo de respuesta y cartera vencida (>90 días). Deja la fórmula visible en cada indicador.

Usa tablas dinámicas para agrupar las devoluciones y glosas por causal, ERP, servicio y responsable, y ubica dónde se concentra el problema.

Sobre la concentración más costosa, pregunta por qué hasta llegar al origen real (no al síntoma) y documenta el razonamiento paso a paso.

Propón controles concretos con responsable, momento del proceso (preventivo) y forma de verificar que funcionan.

Presenta resultados, prioridades y metas evaluables en una página: qué mejoró, qué sigue crítico y qué se hará.

Relaciona cada norma con lo que regula, su vigencia y la versión aplicable: RIPS y FEV, soportes y Manual Único, acuerdos de voluntades y términos de glosas.

Recopila la matriz de causales, la matriz de glosas, el comparador tarifario, el control de términos y las plantillas de respuesta construidas durante el curso.

Resuelve 10 devoluciones y 10 glosas ficticias; por cada una registra problema, norma, evidencia, actuación y efecto financiero.

Resuelve un expediente ECAT ficticio y un cruce masivo de cartera, explicando todas las diferencias materiales encontradas.

Registra tus errores frecuentes, las lecciones aprendidas y las plantillas finales; verifica que ningún error crítico quede sin control.