Flashcards de repaso
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Actores Sistema General de Seguridad Social en Salud. Conjunto de actores, normas y recursos que garantizan el derecho a la salud en Colombia.
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SGSSSActores · clic
Sistema General de Seguridad Social en Salud. Conjunto de actores, normas y recursos que garantizan el derecho a la salud en Colombia.
EPSActores · clic
Entidad promotora de salud. Asegura y gestiona el riesgo de salud de los afiliados; paga por los servicios prestados.
IPSActores · clic
Institución prestadora de servicios de salud. Hospital o clínica que presta y factura los servicios.
ERPActores · clic
Entidad responsable de pago. Quien paga la cuenta: EPS, entidad adaptada, ARL, entidad territorial, régimen especial o la ADRES.
ADRESActores · clic
Administradora de los Recursos del SGSSS. Recauda y transfiere recursos; atiende reclamaciones ECAT y SOAT no cubiertas.
PSS / PTSActores · clic
Prestador de servicios de salud / Proveedor de tecnologías en salud.
Acuerdo de voluntadesDocumentos · clic
Contrato entre prestador y pagador (Decreto 441 de 2022): objeto, modalidades de pago, tarifas, obligaciones y auditoría.
Nota técnicaDocumentos · clic
Documento que define población, frecuencias de uso, valores y codificación en modalidades prospectivas.
FEVRIPS/FEV · clic
Factura Electrónica de Venta en salud. Documento XML validado previamente por la DIAN.
RIPSRIPS/FEV · clic
Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud. Archivo JSON con la atención prestada; soporta la FEV. Regulado por la Resolución 0948 de 2026.
CUVRIPS/FEV · clic
Código Único de Validación. Se genera cuando el RIPS pasa el mecanismo único de validación y queda asociado a la FEV.
CUCONRIPS/FEV · clic
Código Único de Contrato. Identifica el acuerdo de voluntades registrado; se valida contra el SIIFA.
CUFE / CUDERIPS/FEV · clic
Código Único de Factura Electrónica / de Documento Electrónico. Identificador que la DIAN asigna a la FEV y a las notas.
Soportes de cobroDocumentos · clic
Documentos que respaldan la cuenta (Anexo 1 de la Res. 2284/2023). La FEV y el RIPS son obligatorios; los demás pueden pactarse.
DevoluciónProcesos · clic
Limitación al trámite de pago que afecta la factura de forma total y se subsana. Causales taxativas; 5 días hábiles para formular (art. 6 Res. 2284/2023).
GlosaProcesos · clic
No conformidad parcial o total del valor facturado, detectada en la auditoría. Se responde con evidencia; términos del art. 57 de la Ley 1438/2011.
Causal taxativaProcesos · clic
Causal cerrada del Manual Único: no se pueden crear, eliminar ni modificar. Prohibido aplicar porcentajes globales de glosa.
Aceptación tácitaProcesos · clic
Si el prestador no responde una devolución en 5 días hábiles, se entiende aceptada y debe emitir nota crédito.
Intereses moratoriosFinanciero · clic
Se causan por glosas infundadas o pago tardío (Decreto 780/2016, arts. 2.5.3.4.5.7 y 2.5.3.4.5.8).
Nota créditoFinanciero · clic
Documento electrónico que disminuye el valor de la factura.
Nota débitoFinanciero · clic
Documento electrónico que incrementa el valor de la factura.
Nota de ajuste RIPSRIPS/FEV · clic
Corrige el RIPS cuando cambia un dato sectorial sin modificar el valor monetario.
Cartera por edadesFinanciero · clic
Clasificación de cuentas por cobrar según antigüedad (corriente, 1–30, 31–60, 61–90 y más de 90 días).
ConciliaciónProcesos · clic
Mesa entre prestador y pagador donde se resuelven diferencias; termina en acta con decisiones, responsables y fechas.
Giro directoFinanciero · clic
Mecanismo por el cual la ADRES gira recursos de la UPC directamente a los prestadores (Decreto 489 de 2024).
ECATADRES/ECAT · clic
Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito. Reclamaciones que puede asumir la ADRES cuando no las cubre el SOAT.
SOATADRES/ECAT · clic
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Cubre a las víctimas hasta un tope; el excedente puede ir a la ADRES.
FURADRES/ECAT · clic
Formulario Único de Reclamación. Con la Circular 003 de 2026 de la ADRES, FURIPS y FURTRAN se unificaron en el FUR.
SIAADRES/ECAT · clic
Sistema Inteligente de Auditoría de la ADRES. Canal 2026 para radicar reclamaciones ECAT en formato JSON.
UVB / UVT / SMLDVFinanciero · clic
Unidades de indexación tarifaria. El SOAT pasó de SMLDV → UVT → Unidad de Valor Básico (UVB) desde 2025.
SIRASADRES/ECAT · clic
Sistema de Información de Registro de Accidentes de Tránsito. Aporta el número de radicado del evento para la reclamación.
SIIFARIPS/FEV · clic
Sistema Integral de Información Financiera y Asistencial. Canal oficial (Res. 1962 de 2025) para registrar contratos, facturas, devoluciones, glosas y respuestas.
SGSSSMódulo 1 · clic
Sistema General de Seguridad Social en Salud: actores, normas y recursos que garantizan el derecho a la salud.
ERP (entidad responsable de pago)Módulo 1 · clic
Quien paga la cuenta: EPS, entidad adaptada, ARL, entidad territorial, régimen especial o la ADRES.
IPS / PSSMódulo 1 · clic
Institución prestadora de servicios de salud: presta y factura (prestador de servicios de salud).
ADRESMódulo 1 · clic
Administradora de los Recursos del SGSSS: recauda y gira recursos; atiende ECAT y SOAT no cubierto.
SupersaludMódulo 1 · clic
Realiza inspección, vigilancia y control (IVC) sobre los actores del sistema.
Giro directoMódulo 1 · clic
Mecanismo por el cual la ADRES gira recursos de la UPC directamente a los prestadores (Decreto 489 de 2024).
Acuerdo de voluntadesMódulo 2 · clic
Contrato entre pagador y prestador que fija objeto, modalidades de pago, tarifas y mecanismos de auditoría (Decreto 441 de 2022).
Modalidad prospectivaMódulo 2 · clic
Pago anticipado por población, caso o grupo (cápita, PGP, por caso); traslada el riesgo al prestador.
Modalidad retrospectivaMódulo 2 · clic
Pago por evento según lo efectivamente prestado.
CUPSMódulo 2 · clic
Clasificación Única de Procedimientos en Salud: código con el que se identifican y facturan los procedimientos (Res. 2706 de 2025).
Unidad de cobroMódulo 2 · clic
Medida con la que se factura un concepto: procedimiento, día de estancia, unidad de medicamento o material.
Tarifa aplicableMódulo 2 · clic
Valor pactado en el contrato o, a falta de este, el del manual de régimen tarifario.
Nota técnicaMódulo 2 · clic
Metodología para construir la oferta en modalidades prospectivas (población, frecuencias de uso, valores, CUPS/CUM).
Auditoría previaMódulo 2 · clic
Revisión de la cuenta antes de radicarla, comparándola con el contrato y con el soporte clínico.
Causales taxativasMódulo 3 · clic
Lista cerrada de causales de devolución y glosa: solo se usan las del Manual, sin crear ni modificar ninguna.
Soportes de cobroMódulo 3 · clic
Documentos que respaldan la factura; solo la FEV en salud y el RIPS validado son obligatorios para radicar.
DevoluciónMódulo 3 · clic
Limitación al trámite que afecta la factura de forma total y se subsana.
GlosaMódulo 3 · clic
No conformidad parcial o total con la cuenta, que se responde con evidencia.
Manual ÚnicoMódulo 3 · clic
Anexo 3 de la Res. 2284: contiene las tablas de códigos de devolución (DE), glosa (FA/TA/SO/AU/CO/CL/SA) y respuesta (RE).
Porcentaje global de glosaMódulo 3 · clic
Práctica prohibida de glosar un porcentaje del valor sin una causal específica.
SIIFAMódulo 3 · clic
Sistema Integral de Información Financiera y Asistencial, canal oficial de registro de contratos, facturas, devoluciones, glosas y respuestas (Res. 1962 de 2025).
RIPSMódulo 4 · clic
Registro Individual de Prestación de Servicios: JSON que soporta la FEV y se valida contra las tablas del SISPRO.
CUVMódulo 4 · clic
Código único de validación que el Ministerio genera al validar el RIPS.
Documento TécnicoMódulo 4 · clic
Instrumento versionado (antes Anexo Técnico) con campos y reglas; se actualiza sin reformar la resolución.
Regla de validación (RVC/RVG)Módulo 4 · clic
Condición que un campo debe cumplir; su incumplimiento genera rechazo o notificación.
RechazoMódulo 4 · clic
Error que impide aceptar el RIPS, como un campo faltante o un tipo de dato erróneo.
NotificaciónMódulo 4 · clic
Observación que alerta sobre una inconsistencia sin bloquear de inmediato.
Tablas de referenciaMódulo 4 · clic
Catálogos oficiales del SISPRO (CUPS, CIE, medicamentos, DIVIPOLA, entidades) contra los que se valida cada código.
Inconsistencia de contenidoMódulo 4 · clic
El RIPS no cuadra con la información de la FEV.
FEVMódulo 5 · clic
Factura electrónica de venta: XML validado previamente por la DIAN.
CUFEMódulo 5 · clic
Código único de factura electrónica que la DIAN asigna al validar la FEV.
CUVMódulo 5 · clic
Código único de validación que el Ministerio genera al validar el RIPS.
Nota créditoMódulo 5 · clic
Documento que disminuye el valor de la factura.
Nota débitoMódulo 5 · clic
Documento que aumenta el valor de la factura.
Nota de ajuste de RIPSMódulo 5 · clic
Corrección de un dato sectorial del RIPS sin efecto monetario sobre la factura.
Suplemento 18.1 SaludMódulo 5 · clic
Campos de salud incorporados al XML de la FEV (Anexo Técnico DIAN v1.9).
Representación gráficaMódulo 5 · clic
Versión legible de la factura electrónica ya validada.
DevoluciónMódulo 6 · clic
Limitación al trámite que afecta la factura de forma total; se subsana para que la cuenta siga su curso.
Causal de devolución (DE)Módulo 6 · clic
Código taxativo del Anexo 3 de la Res. 2284 que fundamenta por qué se devuelve una factura.
Procedimiento art. 6Módulo 6 · clic
Reglas y plazos de la devolución: 5 días hábiles de la ERP, 5 del prestador y 5 de la ERP (5/5/5).
Aceptación tácitaMódulo 6 · clic
Si el prestador no responde la devolución en 5 días hábiles, la acepta y debe emitir nota crédito.
SubsanaciónMódulo 6 · clic
Corrección de datos, soportes, RIPS o factura que permite continuar el trámite de la cuenta.
SIIFAMódulo 6 · clic
Canal oficial para registrar contratos, facturas, devoluciones, glosas y respuestas (Res. 1962 de 2025).
GlosaMódulo 7 · clic
No conformidad parcial o total sobre un concepto facturado que la ERP formula y el prestador responde con evidencia.
Facturación (FA)Módulo 7 · clic
Categoría de glosa por errores del documento y de los datos de la factura.
Tarifas (TA)Módulo 7 · clic
Categoría de glosa por diferencia entre la tarifa pactada y la facturada; se resuelve con el contrato.
Soportes (SO)Módulo 7 · clic
Categoría de glosa por falta o inconsistencia de los soportes de cobro definidos en el Anexo 1.
Pertinencia clínica (CL)Módulo 7 · clic
Categoría de glosa que cuestiona la necesidad del servicio; se defiende con la historia clínica.
Procedencia de la glosaMódulo 7 · clic
Juicio sobre si la objeción es un error real, discutible con evidencia o insuficientemente sustentada.
Art. 57 de la Ley 1438Módulo 8 · clic
Fija los términos del trámite de glosas: 20/15/10/7/5 días hábiles.
Formulación de la glosaMódulo 8 · clic
Acto de la ERP que inicia el trámite; cuenta con 20 días hábiles para formularla.
Respuesta a la glosaMódulo 8 · clic
Escrito del prestador —causal, hechos, evidencia, argumento y conclusión— que se presenta en 15 días hábiles.
SubsanaciónMódulo 8 · clic
Corrección de lo objetado; el trámite prevé 7 días hábiles para subsanar.
Conclusión económicaMódulo 8 · clic
Cierre de la respuesta que precisa el valor que se acepta y el que se controvierte.
Control de términosMódulo 8 · clic
Calendario que registra recepción, días hábiles, festivos, vencimiento y evidencia de envío.
Acuerdo de voluntadesMódulo 9 · clic
Contrato entre prestador y pagador que fija objeto, modalidades de pago, tarifas y auditoría (Decreto 441 de 2022).
Modalidad prospectivaMódulo 9 · clic
Pago anticipado por población o caso (cápita, PGP, por caso) que traslada el riesgo al prestador.
Modalidad retrospectivaMódulo 9 · clic
Pago por evento, según lo efectivamente prestado y facturado.
CápitaMódulo 9 · clic
Pago por persona asegurada en un periodo; no se cobra servicio por servicio.
PGPMódulo 9 · clic
Pago global prospectivo por grupo de servicios: un monto fijo por el conjunto pactado.
Anexo tarifarioMódulo 9 · clic
Documento del contrato con códigos, unidades, valores, inclusiones, exclusiones y vigencia de las tarifas.
Cuentas por cobrarMódulo 10 · clic
Valor pendiente de recaudo por servicios ya facturados y radicados ante el pagador.
Saldo de facturaMódulo 10 · clic
Valor facturado menos notas crédito, más notas débito, menos recaudos y glosas aceptadas.
Nota crédito y nota débitoMódulo 10 · clic
Documentos que disminuyen (crédito) o aumentan (débito) el valor de la factura.
Cartera por edadesMódulo 10 · clic
Clasificación de los saldos por antigüedad para concentrar la gestión en los de mayor riesgo.
Días de carteraMódulo 10 · clic
Tiempo promedio que tarda una cuenta en recaudarse; se calcula sobre saldo y ventas del periodo.
Glosa aceptadaMódulo 10 · clic
Valor no reconocido por el pagador que se resta del saldo por cobrar.
% cartera vencidaMódulo 10 · clic
Proporción de la cartera que supera los 90 días de antigüedad sobre el total.
BUSCARXMódulo 11 · clic
Función de búsqueda que cruza un valor entre tablas sin las limitaciones de BUSCARV.
SUMAR.SI.CONJUNTOMódulo 11 · clic
Suma valores que cumplen varios criterios a la vez (por pagador, servicio o estado).
CONTAR.SI.CONJUNTOMódulo 11 · clic
Cuenta registros según criterios; base para detectar duplicados.
Tabla dinámicaMódulo 11 · clic
Resumen interactivo de grandes volúmenes por filas, columnas y valores.
Power QueryMódulo 11 · clic
Herramienta para importar, limpiar, transformar y combinar archivos.
Cruce masivoMódulo 11 · clic
Comparación de dos conjuntos (sábana vs. anexo) para hallar diferencias.
Pago no aplicadoMódulo 11 · clic
Recurso recibido que no quedó asociado a una factura y por tanto no disminuyó ningún saldo.
Mesa de conciliaciónMódulo 12 · clic
Reunión técnica entre IPS y ERP para acordar las diferencias de cartera.
Agenda de mesaMódulo 12 · clic
Orden del día por ERP con los valores y diferencias que se van a tratar.
Acta de conciliaciónMódulo 12 · clic
Documento que registra, por cada diferencia, la decisión, el responsable y la fecha.
Valor controvertidoMódulo 12 · clic
Valor de la factura que la IPS defiende con evidencia y que la ERP objeta.
CompromisoMódulo 12 · clic
Tarea con responsable y fecha que deja la mesa para cerrar una diferencia.
Tablero de compromisosMódulo 12 · clic
Control de seguimiento de los acuerdos y tareas que deja la mesa.
Formatos FT038, FT039 y FT040Módulo 12 · clic
Formatos que define la Circular de conciliación de la Superintendencia para documentar el proceso.
SOATMódulo 13 · clic
Seguro obligatorio que cubre a las víctimas de accidentes de tránsito hasta un tope por víctima.
Subcuenta ECATMódulo 13 · clic
Cuenta de la ADRES que atiende eventos catastróficos y accidentes de tránsito no cubiertos por el SOAT.
FURMódulo 13 · clic
Formulario único de reclamación que unifica FURIPS y FURTRAN desde la Circular 003 de 2026.
FUR ServiciosMódulo 13 · clic
Formulario para el cobro de los servicios prestados en una reclamación ECAT.
FUR RGMódulo 13 · clic
Formulario de respuesta a glosas dentro de las reclamaciones ante la ADRES.
SIAMódulo 13 · clic
Sistema Inteligente de Auditoría de la ADRES donde se radican las reclamaciones en formato JSON.
RUNTMódulo 13 · clic
Registro que aporta los datos del vehículo y de su aseguramiento.
BDUAMódulo 13 · clic
Base de datos única de afiliados que confirma el aseguramiento de la víctima.
Certificado de agotamientoMódulo 13 · clic
Documento que acredita que el tope del SOAT ya se consumió.
SIRASMódulo 13 · clic
Sistema donde se radica el informe del accidente de tránsito.
Expediente integralMódulo 14 · clic
Conjunto ordenado de una atención y sus documentos, desde el registro asistencial hasta el saldo final conciliado.
Ciclo de la cuentaMódulo 14 · clic
Secuencia atención → cargos → soportes → RIPS → FEV → radicación → devolución/glosa → respuesta → ajuste → conciliación → saldo final.
SubsanaciónMódulo 14 · clic
Corrección de una devolución (datos, soportes, RIPS o factura), según la causal que formuló la ERP.
Nota de ajuste de RIPSMódulo 14 · clic
Documento que corrige un dato sectorial del RIPS sin efecto monetario, sin emitir nota crédito ni débito.
ConciliaciónMódulo 14 · clic
Comparación entre lo facturado y lo reconocido por la ERP para determinar el saldo final y las diferencias.
Saldo finalMódulo 14 · clic
Resultado de facturado − notas crédito + notas débito − recaudos − glosas aceptadas.
Indicador de devoluciónMódulo 15 · clic
Devoluciones formuladas divididas entre facturas radicadas en el periodo.
Glosa inicialMódulo 15 · clic
Valor glosado dividido entre valor facturado.
RecuperaciónMódulo 15 · clic
Valor levantado (glosa no aceptada) dividido entre valor glosado.
Cartera vencidaMódulo 15 · clic
Saldo mayor a 90 días dividido entre la cartera total.
Causa raízMódulo 15 · clic
Origen real de una falla recurrente, distinto del síntoma observable en el día a día.
Tablero de gestiónMódulo 15 · clic
Conjunto de indicadores con fórmula, meta, responsable y periodicidad de medición.
Manual operativo personalMódulo 16 · clic
Compilación de matrices, plantillas, casos resueltos, fuentes y errores frecuentes que deja el programa.
Mapa normativoMódulo 16 · clic
Cuadro que relaciona cada norma con lo que regula, su vigencia y la versión aplicable a cada caso.
Error críticoMódulo 16 · clic
Falla en vencimientos, causal aplicable o modificación indebida de la factura; descalifica la actuación.
Autonomía técnicaMódulo 16 · clic
Capacidad de resolver un caso con norma y evidencia, sin depender de supervisión.
Registro de errores frecuentesMódulo 16 · clic
Inventario propio de los fallos repetidos y de la forma concreta de evitarlos.
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