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MÓDULO 14 · INTEGRACIÓN

Expedientes integrales de facturación a recaudo

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Evaluación práctica 9–10 h Entregable → 09_Casos_Practicos/ Examen · mín. 85/100

Objetivo: Conectar todo lo aprendido y resolver expedientes completos.

SÍNTESIS

Un expediente integral recorre el ciclo completo de una cuenta: atención → cargos → soportes → RIPS → FEV → radicación → devolución o glosa → respuesta → ajuste → conciliación → saldo final. La calidad no está en resolver bien una sola etapa, sino en que ninguna se salte y en que el resultado económico quede documentado con norma, evidencia y trazabilidad.

Ideas clave

  • Cada etapa deja un rastro documental verificable: si falta uno, el expediente queda incompleto aunque el servicio se haya prestado.
  • Devolución y glosa se resuelven por vías distintas: la devolución limita el trámite y se subsana (art. 6 de la Res. 2284); la glosa es una no conformidad que se responde con evidencia (art. 57 de la Ley 1438).
  • Responder una glosa no es modificar la factura: solo hay nota crédito o débito cuando cambia el valor, o nota de ajuste de RIPS cuando cambia un dato sectorial sin efecto monetario.
  • La aceptación, total o parcial, obliga a emitir la nota correspondiente y a actualizar la cartera: saldo final = facturado − notas crédito + notas débito − recaudos − glosas aceptadas.
  • Un expediente cierra bien cuando puedes explicarlo con la norma en la mano y cuadrarlo contra un anexo de conciliación.

Reglas de oro

Antes de radicar, verifica que el expediente cierre en todas las etapas: un caso completo vale más que una respuesta rápida.
No respondas una devolución como glosa ni una glosa como devolución: cada una tiene su procedimiento.
Ninguna modificación de valor se hace sin su nota crédito o débito; la respuesta a una glosa no reemplaza la nota.

Conceptos que debes dominar

Expediente integral

Conjunto ordenado de una atención y sus documentos, desde el registro asistencial hasta el saldo final conciliado.

Ciclo de la cuenta

Secuencia atención → cargos → soportes → RIPS → FEV → radicación → devolución/glosa → respuesta → ajuste → conciliación → saldo final.

Subsanación

Corrección de una devolución (datos, soportes, RIPS o factura), según la causal que formuló la ERP.

Nota de ajuste de RIPS

Documento que corrige un dato sectorial del RIPS sin efecto monetario, sin emitir nota crédito ni débito.

Conciliación

Comparación entre lo facturado y lo reconocido por la ERP para determinar el saldo final y las diferencias.

Saldo final

Resultado de facturado − notas crédito + notas débito − recaudos − glosas aceptadas.

Mapa mental

Mapa de la semana

Relaciona los componentes principales de este módulo.

Expediente integral (atención → saldo final)
Origen
  • Historia clínica y soportes asistenciales
  • Cargos y CUPS
Documentos electrónicos
  • FEV (XML, CUFE)
  • RIPS validado (CUV)
Radicación
  • Ante la ERP
  • Plazos y soportes pactados
Objeciones
  • Devolución (subsanar)
  • Glosa (responder)
Cierre
  • Ajustes y notas
  • Conciliación y saldo final

Errores comunes (evítalos)

Saltar la verificación de soportes antes de radicar y descubrir la falla solo cuando llega la devolución.
Responder una glosa modificando la factura sin emitir la nota crédito o débito correspondiente.
Dar por perdido un valor que en realidad era controvertible con evidencia.
Cerrar la conciliación sin registrar el saldo final ni dejar el expediente documentado.